目 录
第一部分 樟树市人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 樟树市人民检察院概况
一、部门主要职能
依法向樟树市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查机关的侦查活动是否合法；对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2020年年末实有人数71人，其中在职人员54人，离休人员 1 人，退休人员 人；年末其他人员17人。
樟树市人民检察院共设置科室9个，检察一部、检察二部、检察三部、政治部、办公室、后勤服务中心、阁山检察室、张家山检察室和临江检察室。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2000.17万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少120.15万元，下降5.66%；本年收入合计2000.17万元，较2019年减少120.15万元，下降5.66%,主要原因是：转隶纪委人员工资中途至纪委发放。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2000.17万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2000.17万元，其中本年支出合计2000.17万元，较2019年减少120.15万元，下降5.66%，主要原因是：转隶纪委人员工资中途至纪委发放。
本年支出的具体构成为：基本支出2000.17万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1003.43万元，决算数为2000.17万元，完成年初预算的199.33%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为1003.43万元，决算数为2000.17万元，完成年初预算的199.33%，主要原因是：人员政府性奖励没有纳入年初预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2000.17万元，其中：
（一）工资福利支出1489.68万元，较2019年减少237.77万元，下降13.76%，主要原因是：转隶纪委人员工资中途至纪委发放。
（二）商品和服务支出221.92万元，较2019年减少124.3万元，下降35.9%，主要原因是：严格控制开支。
（三）对个人和家庭补助支出34.88万元，较2019年减少11.77万元，下降25.23%，主要原因是：取消各项评先评优奖励。
（四）资本性支出253.69万元，较2019年增加253.69万元，增长100 %，主要原因是：根据高检院和省院要求，建设办案用房。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为42.39万元，决算数为42.39万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.24万元，下降0.5 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为12.15万元，决算数为12.15万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.07万元，下降0.5%，主要原因是严格控制接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制接待。全年国内公务接待130批，累计接待1500人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门各项检查，办理专案等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出30.23万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是未进行车辆采购。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是未进行车辆采购。公务用车运行维护费支出年初预算数为30.23万元，决算数为30.23万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少0.18万元，下降0.6%，主要原因是情影响，外出提审减少，年末公务用车保有10辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：情影响，外出提审减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出221.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少124.3万元，降低35.9%，主要原因是：严格控制开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额253.69万元，其中：政府采购货物支出253.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额253.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额253.69万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金5.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“生态联络员工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.4万元。从评价情况来看，生态联络员工作经费能很好的帮助检察机关完成各项生态检察工作，为生态检察提供更多线索，有效改善城乡环境，减少生态破坏。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。良好。
我部门今年在市级部门决算中反映生态联络员工作经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，生态联络员工作经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.4 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是经济效益完成情况良好；二是社会效益让群众满意度提升。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
见附件
第四部分 名词解释
被装购置费：检察机关服装统一着装，省级政法装备资金支付。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
