目
录
第一部分 樟树市人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 樟树市人民检察院 2021 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 樟树市人民检察院 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释第一部分 樟树市人民检察院概况
一、部门主要职责
依法向樟树市人民代表大会及其常务委员会提出有关
检察工作的议案；对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦
查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查
机关的侦查活动是否合法；对刑事案件提起公诉，支持公诉；
对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法
实行监督；对监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否
合法实行监督；对人民法院的民事审判活动实行法律监督，
对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法
规规定的，依法提出抗诉；对行政诉讼实行法律监督。对人
民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定
的，依法提出抗诉。
二、机构设置及人员情况
樟树市人民检察院共有预算单位 1 个，编制人数 56 人，
其中：行政编制 46 人，全额补助事业编制人数 7 人，工勤
卞 3 人。实有人数 123 人，其中在职人数 89 人，包括行政
人员 44 人，工勤 3 人，全额补助事业人员 7 人；聘用人员
18 人，临时工 17 人；退休人员 32 人，离休 1 人，遗属 1 人。
第二部分 樟树市人民检察院 2021 年部门预算表
详见附表第三部分 樟树市人民检察院 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022 年樟树市人民检察院收入预算总额为 979.9 万元，
其中：财政拨款收入 979.9 万元，占收入预算总额的 100%,
较上年减少 1.85%。
（二）支出预算情况
2021 年樟树市人民检察院支出预算总额为 979.9 万元,
较上年减少 1.85%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出 974.51 万元，占支出预
算总额的 99.45%，包括工资福利支出 758.28 万元、商品和
服务支出 152.4 万元、对个人和家庭的补助 13.83 万元，资
本性支出 xx 万元；项目支出 5.4 万元，占支出预算总额的
0.55%，包括工资福利支出 5.4 万元、商品和服务支出 xx 万
元、对个人和家庭的补助 xx 万元，资本性支出（基本建设）
xx 万元，资本性支出 xx 万元，其他相关支出 xx 万元；结转
下年 xx 万元，占支出预算总额的 xx%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 979.91 万元，
占支出预算总额的 100%；包括行政运行 802.37 万元，占支
出预算总额的 81.88%；其他检察支出 5.4 万元，占支出预算
总额的 0.55%；行政单位离退休支出 13.83 万元，占支出预
算总额的 1.41%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.14
万元，占支出预算总额的 6.14%；其他社会保障和就业支出
55.33 万元，占支出预算总额的 5.65%；住房公积金支出 42.84万元，占支出预算总额的 4.37%。
按支出经济分类划分：工资福利支出 758.28 万元，占支
出预算总额的 77.81%；商品和服务支出 152.4 万元，占支出
预算总额的 15.64%；对个人和家庭的补助 13.83 万元，占支
出预算总额的 1.42%；资本性支出 50 万元，占支出预算总额
的 5.13%。
（三）财政拨款支出情况
2022 年樟树市人民检察院财政拨款支出预算 979.9 万元，
占预算支出总额的 100%，较上年减少 1.85%。
（四）政府性基金情况
未安排政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营情况
我院无国有资本经营项目。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022 年部门机关运行费预算 202.4
万元，比 2021
年预算减少
12.14 万元，降低 5.65
%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，
机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一
般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用
房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022 年部门所属各单位政府采购总额 50
万元，
其中：政府采购货物预算
50 万元、政府采购工程预算
万元、政府采购服务预算
万元。
（七）国有资产占有使用情况截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 11
辆，
其中，一般公务用车
辆，执法执勤用车 11
辆。
2022 年部门预算安排购置车辆 0
辆，安排购置单
位价值 200 万元以上大型设备具体为：
0
。
（八）项目绩效目标设置情况
2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 5.4
万元；纳入绩效目标批复试点的项目
个，涉及资金
万元。
1、生态联络员工作经费项目
项目概述：生态联络员及公益诉讼工作经费
立项依据：樟府办抄财字[2017]723 号
实施主体：樟树市人民检察院
实施方案：按年度工作计划实施
实施周期：常态化实施（每年度考核一次）
年度预算安排：5.4 万元
绩效目标和指标：充分发挥生态检察及公益诉讼职能，
全方位保障人民群众的安全。
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
2022 年樟树市人民检察院“三公”经费年初预算安排
35 万元。其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）xxx 万元，
主要原因是：……。
公务接待费 12 万元，比上年增长 3.36 万元，主要原因
是：上年实行定额预算，2022 年开始实行零基预算。
公务用车运行维护费 23 万元，较上年增加 20 万元，主
要原因是：上年实行定额管理，每辆公车按 1 万元/年标准
进入预算，2022 年开始实行零基预算，由单位公用经费支出。公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）xxx 万元，主
要原因是：……。
第四部分
名词解释
“两房”建设：业务办公用房建设及办案用房建设
