目     录

 

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

                                        

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

（一）部门机构设置、职能

樟树市人民检察院是国家法律监督机关，内设15个科（室、局、队），主要职责是：依法向樟树市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查机关的侦查活动是否合法；对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）人员构成情况

共有编制数74人，其中：行政编制62人，全额事业编制12人。实有人数104人，其中：在职人数74人，退休人员30人。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

 

第三部分  2016 年度部门决算情况和重要事项说明

 

一、2016 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计1500万元，支出总计1500万元。与 2015 年相比，收、支总计均减少18万元，下降1.2 %。

（二）收入决算情况说明

2016年度本年收入的具体构成为：财政拨款收入1500万元，占100%；事业收入   万元，占  %；经营收入   万元，占  %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）   万元，占  %。 

（三）支出决算情况说明

2016年度本年支出的具体构成为：基本支出1500万元，占100%；项目支出   万元，占   %；经营支出   万元，占  %；……。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计1500万元，其中：一般公共预算财政拨款1500万元，占100%；政府性基金预算财政拨款   万元，占  %；年初财政拨款结转和结余0万元，占  %。

2016 年度财政拨款支出决算总计1500万元，其中：一般公共服务支出1500万元，占100%；……；社会保障和就业支出   万元，占   %；医疗卫生与计划生育支出    万元,占  %；……；年末财政拨款结转和结余0万元，占  %。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为1500万元，占本年支出合计的100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18万元，下降1.2%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1500万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是        ；二是        。其中：

（1）一般公共服务（类）XX事务（款）行政运行（项）。年初预算为    万元，支出决算为 万元，完成年初预算的   %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是       。

（2）一般公共服务（类）XX事务（款）机关服务（项）。年初预算为    万元，支出决算为   万元，完成年初预算的   %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是         。

……,

（8）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。本项年初无预算，支出决算数为   万元。主要原因是按预算编制规定，年初预算不编报抚恤金预算，而是按年中实际支出数额追加经费。

……

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1500万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1001.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、……,等。

公用经费498.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、……,等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

本部门2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 64万元（包括局机关及  个所属单位），其中：因公出国（境）费支出  万元，公务用车购置及运行费支出47.6万元，公务接待费支出16.4万元。

2016 年度“三公”经费决算数比2015年减少21万元，比年初预算数减少  万元，主要原因是：     。2016 年度本部门因公出国（境）费减少   万元、公务用车购置及运行费减少13.5万元、公务接待费减少7.8万元。因公出国（境）费减少的主要原因是    ；公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公务用车管理；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待    。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年度使用财政拨款安排局机关及所属单位出国（境）   人次，……,   。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费为47.6万元。2016年部机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。2016 年度公务接待费主要用于上级检查指导、上级部门办案接待。全年国内公务接待265批次、2100人，支出16.4万元；外事接待  批次、 人，支出  万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度，本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出1500万元（与“一般公共预算财政拨款基本支出”表中公用经费之和保持一致），比2015 年减少18万元，降低1.2%。主要原因是：控制各项开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额   万元，其中：政府采购货物支出   万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的  %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副县（处）级以上领导干部用车  辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车  辆、其他用车   辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  台（套），单价100万元以上专用设备    台（套）。

（四）关于2016年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目  

个，共涉及资金  万元，自评覆盖率达到  %。

 组织对“XXXX”等   个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出   万元。从监控情况来看，……（请对绩效监控情况进行简单说明）。

组织对  个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简

单说明）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。我部门今年在市级部门决算中试点公开XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为   分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（如有项目绩效自评情况，应同时附上项目绩效自评表。）

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除 “财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

……

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

……

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

……

十五、一般公共服务（类）XX事务（款）行政运行（项）：主要反映用于局机关和参照公务员法管理的局属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、一般公共服务（类）XX事务（款）机关服务（项）：主要反映用于局机关服务中心人员工资、办公楼日常维修维护等后勤保障服务支出。

……

十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映用于局机关、局属事业单位去世人员抚恤金支出。

……

（名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。）

樟树市政府其他部门预决算公开