目 录
第一部分 ××部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 ××部门2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 ××部门2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 樟树市检察院概况
一、部门主要职能
依法向樟树市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查机关的侦查活动是否合法；对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
人员情况。本部门2018年年末编制人数80人，其中行政编制66人，事业编制14人；年末实有人数73人，其中在职人员72人，离休人员1人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 樟树市检察院2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2017.9万元，其中上年结转和结余 万元，较上年增长16.09%；本年收入合计2017.9万元，较上年增长16.09%，主要原因是：人员工资等变动。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2017.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2017.9 万元，其中本年支出合计2017.9万元，较上年增长16.09%，主要原因是：人员工资等变动；年末结转和结余 万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：……。
本年支出的具体构成为：基本支出2017.9万元，占100%；项目支出 万元，占 %；事业单位经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为1532.6万元，决算数为2017.9万元，完成年初预算的131.67%，主要原因是：人员工资、社会保障缴款等变动。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1532.6万元，决算数为2017.9万元，完成年初预算的131.67%；公共安全支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %；……。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出1611.85万元，较上年增长18.14 %，主要原因是：工资变动。商品和服务支出388.44万元，较上年增长14.23 %，主要原因是：政法转移支付资金采购设备；对个人和家庭补助支出 17.6万元，较上年下降47.89 %，主要原因是：退休人员工资发放方式变动；其他资本性支出 万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：……。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44.77万元，决算数为44.77万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降） %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为13.59万元，决算数为 13.59万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降13.97 %。主要原因是：严格控制接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出31.17万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为31.17万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降28.2%。主要原因是：严格控制公务出行；公务用车运行维护费支出年初预算数为31.17万元，决算数为31.17万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降28.2 %。主要原因是：严格控制公车出行。
五、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费388.44万元，较上年增长14.23 %，主要原因是：聘用书记员增加，导致劳务费用增加。
六、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额123.64万元，其中：政府采购货物支出123.64万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。
第三部分 ××部门2018年部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2018年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。
