江西省樟树市人民检察院

目

录

第一部分 ××部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 ××部门 2018 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 ××部门 2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分

名词解释第一部分

樟树市检察院概况

一、部门主要职能

依法向樟树市人民代表大会及其常务委员会提出有关

检察工作的议案；对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦

查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查

机关的侦查活动是否合法；对刑事案件提起公诉，支持公诉；

对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法

实行监督；对监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否

合法实行监督；对人民法院的民事审判活动实行法律监督，

对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法

规规定的，依法提出抗诉；对行政诉讼实行法律监督。对人

民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定

的，依法提出抗诉。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

人员情况：本部门 2019 年年末实有人数 57 人，其中在职

人员 56 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分

樟树市检察院 2019 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 2120.32 万元，其中上年结转和

结余万元，较上年增长 5.08%；本年收入合计 2120.32 万元，

较上年增长 5.08%，主要原因是：人员工资等变动。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2120.32 万元，占

100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占

0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0 万元，

占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 2120.32 万元，其中本年支出合

计 2120.32 万元，较上年增长 5.08%，主要原因是：人员工资等

变动；年末结转和结余

万元，较上年增长（下降） %，主要

原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出 2120.32 万元，占 100%；

项目支出

万元，占

%；事业单位经营支出

万元，占 %；

其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）

万元，占 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为1230.33万元，

决算数为 2120.32 万元，完成年初预算的 172.33%，主要原因是：

人员工资、社会保障缴款等变动。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为

1230.33 万元，决算数为 2120.32 万元，完成年初预算的 172.33%；

公共安全支出年初预算数为

万元，决算数为万元，完成年

初预算的 %；……。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福

利支出 1727.45 万元，较上年增长 7.17 %，主要原因是：工资变动。商品和服务支出 346.22 万元，较上年下降 10.87 %，主

要原因是：减少日常开支；对个人和家庭补助支出 46.65 万元，

较上年增加 165.05%，主要原因是：退休人员独生子女费，取暖

费等；其他资本性支出万元，较上年增长（下降） %，主要原

因是：……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 42.63 万元，决算数为 42.63 万元，完成预算的

100 %，决算数较上年增长（下降） %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为

万元，决算数

为万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主

要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12.22 万元，决算数为

12.22 万元，完成预算的 100 %，决算数较上年下降 10.08 %。

主要原因是：严格控制接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 30.41 万元，其中公

务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 30.41 万元，完成

预算的 100 %，决算数较上年下降 2.44%。主要原因是：严格控

制公务出行；公务用车运行维护费支出年初预算数为 30.41 万

元，决算数为 30.41 万元，完成预算的 100 %，决算数较上年下

降 2.44 %。主要原因是：严格控制公车出行。五、机关运行经费情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费 346.22 万元，较上年下降

10.88 %，主要原因是：压缩经费开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 108.57 万元，其中：政

府采购货物支出 108.57 万元、政府采购工程支出

万元、政府

采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采

购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额万元，占政

府采购支出总额的 %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说

明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

第三部分

樟树市检察院2019 年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：樟树市人民检察院		2019年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,120.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,120.32
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55
本年收入合计	26	2,120.32	本年支出合计	56	2,120.32
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59
总计	30	2,120.32	总计	60	2,120.32
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
											公开02表
编制单位：樟树市人民检察院						2019年度					金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,120.32	2,120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,120.32	2,120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	2,120.32	2,120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	2,120.32	2,120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：樟树市人民检察院					2019年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,120.32	2,120.32	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,120.32	2,120.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	2,120.32	2,120.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	2,120.32	2,120.32	0.00	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：樟树市人民检察院			2019年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	2,120.32	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	2,120.32	2,120.32	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55
本年收入合计	26	2,120.32	本年支出合计	56	2,120.32	2,120.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59
总计	30	2,120.32	总计	60	2,120.32	2,120.32	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：樟树市人民检察院				2019年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,120.32	2,120.32	0.00
204			公共安全支出	2,120.32	2,120.32	0.00
20404			检察	2,120.32	2,120.32	0.00
2040401			行政运行	2,120.32	2,120.32	0.00





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：樟树市人民检察院				2019年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,727.45	302	商品和服务支出	237.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.89	30201	办公费	41.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	329.07	30202	印刷费	5.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	465.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	53.83	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	104.33	30205	水费	0.59	310	资本性支出	108.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.99	30206	电费	13.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.00	31002	办公设备购置	108.57
30110	职工基本医疗保险缴费	40.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.06	30211	差旅费	17.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	205.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	87.68	30214	租赁费	2.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	5.81	30216	培训费	0.48	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.96	30224	被装购置费	11.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.57	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.63	30229	福利费	6.42	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.08	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.71	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,774.10	公用支出合计					346.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：樟树市人民检察院	2019年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	42.63	42.63
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	30.41	30.41
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	30.41	30.41
3.公务接待费	6	12.22	12.22
（1）国内接待费	7	12.22	12.22
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	10
5.国内公务接待批次（个）	15	-	130
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,600
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：樟树市人民检察院					2019年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表
		公开09表
编制单位：樟树市人民检察院	2019年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	10
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	10
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

第四部分

名词解释

被装购置费：检察机关服装统一着装，省级政法装备资金支

付。