目 录
第一部分 樟树市人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分樟树市人民检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 樟树市人民检察院 2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 樟树市人民检察院概况
一、部门主要职责
依法向樟树市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查机关的侦查活动是否合法；对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门基本情况
樟树市人民检察院共有预算单位1个，编制人数61人，其中：行政编制49人，全额补助事业编制人数12人，实有人数89人，其中在职人数54人，包括行政人员44人，工勤3人，全额补助事业人员7人；退休人员32人，离休1人，遗属1人。
第二部分 樟树市人民检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年樟树市人民检察院收入预算总额为998.35万元，其中：财政拨款收入998.35万元，占收入预算总额的100%,较上年减少0.51%。
（二）支出预算情况
2021年樟树市人民检察院支出预算总额为998.35万元,较上年减少0.51%。其中：
按支出经济分类科目划分：基本支出992.95万元，占支出预算总额的99.46%，包括工资福利支出756万元、商品服务支出214.53万元、对个人和家庭的补助支出22.43万元；项目支出5.4万元，占支出预算总额的0.54%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出827.66，社会保障和就业支出117.05万元，卫生健康支出10.55万元，住房保障支出43.09万元。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出756万元，占基本支出预算的76.13%；商品和服务支出214.53万元，占基本支出预算的21.61%；对个人和家庭的补助22.43万元，占基本支出预算的2.26%。
（三）财政拨款支出情况
说明部门财政拨款支出预算数并按功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。2021年樟树市人民检察院财政拨款支出预算998.35万元，占预算支出总额的100%，较上年减少0.51%。其中一般公共服务支出827.66，占财政拨款支出的82.9%；社会保障和就业支出117.05万元，占财政拨款支出的11.7%；卫生健康支出10.55万元，占财政拨款支出的1.1%；住房保障支出43.09万元，占财政拨款支出的4.3%。
（四）政府性基金情况
未安排政府性基金预算拨款支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 214.52 万元，比2020年预算增加 0.63 万元，增长 0.29 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 141 万元，其中：政府采购货物预算 111 万元、政府采购工程预算 30 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 11 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 1个，涉及资金 5.4 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
1、生态联络员工作经费项目
（1）项目概述：生态联络员及公益诉讼工作经费
（2）立项依据：樟府办抄财字[2017]723号
（3）实施主体：樟树市人民检察院
（4）实施方案：按年度工作计划实施
（5）实施周期：常态化实施（每年度考核一次）
（6）年度预算安排：5.4万元
（7）绩效目标和指标：充分发挥生态检察及公益诉讼职能，全方位保障人民群众的安全。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年樟树市人民检察院“三公”经费年初预算安排11.64万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费8.64万元，比上年减少0.16万元，主要原因是：严格控制公务接待，减少不必要接待。
公务用车运行维护费3万元，较上年不变，主要原因是：定额管理。
公务用车购置费0万元，与上年持平。
第三部分 樟树市人民检察院2021年部门预算表
至少八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
“两房”建设：业务办公用房建设及办案用房建设
