目 录
第一部分 樟树市人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 樟树市人民检察院 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 樟树市人民检察院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 樟树市人民检察院概况
一、部门主要职责
依法向樟树市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查机关的侦查活动是否合法；对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置及人员情况
樟树市人民检察院共有预算单位1个，编制人数56人，其中：行政编制46人，全额补助事业编制人数7人，工勤卞3人。实有人数123人，其中在职人数89人，包括行政人员44人，工勤3人，全额补助事业人员7人；聘用人员18人，临时工17人；退休人员32人，离休1人，遗属1人。
第二部分 樟树市人民检察院2022年部门预算表
详见附表
第三部分 樟树市人民检察院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年樟树市人民检察院收入预算总额为979.9万元，其中：财政拨款收入979.9万元，占收入预算总额的100%,较上年减少18.45万元，降低1.85%，主要原因为人员经费预算政策与上年存在差异。
（二）支出预算情况
2022年樟树市人民检察院支出预算总额为979.9万元,较上年减少18.45万元，降低1.85%,主要原因为人员经费预算政策与上年存在差异。其中：
按支出项目类别划分：基本支出974.51万元，占支出预算总额的99.45%，包括工资福利支出758.28万元、商品和服务支出152.4万元、对个人和家庭的补助13.83万元；项目支出5.4万元，占支出预算总额的0.55%，包括工资福利支出5.4万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出807.76万元，占支出预算总额的82.43%，较上年减少19.9万元，其中：行政运行802.37万元，占支出预算总额的81.88%；其他检察支出5.4万元，占支出预算总额的0.55%；社会保障和就业支出129.3万元，占支出预算总额的13.2%，较上年增加12.25万元，其中：行政单位离退休支出13.83万元，占支出预算总额的1.41%；机关事业单位基本养老保险缴费支出60.14万元，占支出预算总额的6.14%；其他社会保障和就业支出55.33万元，占支出预算总额的5.65%；卫生健康支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年减少10.55万元；住房保障支出42.84万元，占支出预算总额的4.37%，较上年减少0.25万元，其中：住房公积金支出42.84万元，占支出预算总额的4.37%。
按支出经济分类划分：工资福利支出758.28万元，占支出预算总额的77.81%；商品和服务支出152.4万元，占支出预算总额的15.64%；对个人和家庭的补助13.83万元，占支出预算总额的1.42%；资本性支出50万元，占支出预算总额的5.13%。
（三）财政拨款支出情况
2022年樟树市人民检察院财政拨款支出预算979.9万元，占预算支出总额的100%，较上年减少1.85%，主要原因为人员经费预算政策与上年存在差异。
（四）政府性基金情况
未安排政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营情况
我院无国有资本经营项目。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 202.4 万元，比2021年预算减少 12.14 万元，降低 5.65 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 辆，执法执勤用车 11 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）项目绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 1个，涉及资金 5.4 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 个，涉及资金 万元。
1、生态联络员工作经费项目
项目概述：生态联络员及公益诉讼工作经费
立项依据：樟府办抄财字[2017]723号
实施主体：樟树市人民检察院
实施方案：按年度工作计划实施
实施周期：常态化实施（每年度考核一次）
年度预算安排：5.4万元
绩效目标和指标：充分发挥生态检察及公益诉讼职能，全方位保障人民群众的安全。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年樟树市人民检察院“三公”经费年初预算安排35万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。
公务接待费12万元，比上年增长3.36万元，主要原因是：上年实行定额预算，2022年开始实行零基预算。
公务用车运行维护费23万元，较上年增加20万元，主要原因是：上年实行定额管理，每辆公车按1万元/年标准进入预算，2022年开始实行零基预算，由单位公用经费支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。
第四部分 名词解释
“两房”建设：业务办公用房建设及办案用房建设
