目 录
第一部分 樟树市人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 樟树市人民检察院概况
一、部门主要职能
依法向樟树市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查机关的侦查活动是否合法；对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2022年年末实有人数52人，其中在职人员51人，离休人员1人；年末其他人员17人；遗属人员1人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1618.43万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少557.73万元，下降25.6 %；本年收入合计1618.43万元，较2021年减少557.73万元，下降25.6%，主要原因是：实行公务员绩效，政府性奖励收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1618.43万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1618.43万元，其中本年支出合计1618.43万元，较2021年减少557.73万元，下降25.6%，主要原因是：实行公务员绩效，政府性奖励收入减少。
本年支出的具体构成为：基本支出1618.43万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为979.91万元，决算数为1618.43万元，完成年初预算的165.2%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为807.76万元，决算数为1385.2万元，完成年初预算的171.5%，主要原因是：实行公务员绩效，政府性奖励收入减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为129.31万元，决算数为239.52万元，完成年初预算的185.2%，主要原因是：聘用人员社会保险未纳入年初预算。
（三）住房保障支出年初预算为42.84万元，决算数为42.84万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1618.43万元，其中：
（一）工资福利支出1025.95万元，较2021年减少373.73万元，下降26.7%，主要原因是：实行公务员绩效，取消政府性奖励。
（二）商品和服务支出443.3万元，较2021年减少23.03万元，下降5.9%，主要原因是：严格控制开支。
（三）对个人和家庭补助支出105.74万元，较2021年增加84.1万元，增长388.6%，主要原因是：离退休干部从2022年开始享受公务员绩效。
（四）资本性支出43.44万元，较2021年减少210.25万元，下降82.9%，主要原因是：2022年无大型项目开支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为35 万元，决算数为35万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少7.21万元，下降17.08%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国。
（二）公务接待费支出全年预算数为12万元,决算数为12万元，完成全年预算的100%，决算数较全年预算数一致的主要原因是：严格控制公务接待。决算数较2021年减少0.07万元，下降0.58%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压减公务接待费。全年国内公务接待 135批，累计接待999人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省、市两级公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 23万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较全年预算数一致的主要原因是为无购置公车，全年购置公务用车0辆。决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是为无购置公车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为23万元，决算数为23万元，完成全年预算的100%，决算数较全年预算数一致的主要原因是：严格控制开支，外出公务办公需要。决算数较2021年减少7.15万元，下降23.71%，主要原因是因疫情原因外出开会、提审等工作减少，年末公务用车保有11辆。
六、机关运行经费支出情况
说明
本部门2022年度机关运行经费支出486.74万元，较上年决算数减少268.11万元，降低35.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额43.44万元，其中：政府采购货物支出43.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金5.4万元，占项目支出总额的100%。
组织对“生态联络员工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，生态联络员工作经费项目结果自评为优，该项目能很好的帮助检察机关完成各项生态检察工作，为生态检察提供更多线索，有效改善城乡环境，减少生态破坏。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1611.54 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算1611.61万元，实际支出1611.54万元，预算执行率99.99%，整体支出绩效评价为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
见附件
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“生态联络员工作经费”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
被装购置费：，用省级政法装备资金支付的检察机关统一着装费用。
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
